蒲城县法院2017年决算公开

目  录 

一、2017年部门概况 

二、2017年度部门决算公开表 

三、2017年度部门决算情况说明

四、部门决算专业名词解释

五、2017年度部门绩效管理情况说明

蒲城县人民法院

2017年度部门决算说明

一、2017年部门概况

（一）部门主要职责

1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件;

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审刑事、民事、行政案件;

3、依法按照督促程序办理支付令案件;

4、依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件;

5、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解 决问题的办法、意见的司法建议,开展司法统计工作,参与地方综 合治理工作;

6、承办其他应由本院负责的工作。

（二）2017年度部门工作完成情况

2017 年度,本院将全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及党的十九大、十九大一中全会精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕以“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标,牢牢把握司法为民公正司法主线,按坚持“稳中求进、创新有为”的工作总基调,坚定不移推进司法体制改革,撸起袖子加油干、扑下身子 抓落实,全面推进新时代人民法院工作实现新发展。

一、坚定政治理念,把全面从严治党治警各项耍求落到实处。

二、领导抓,抓领导,严在日常。

三、严明政治纪律和政治规矩,切实加强政治教育和监督检查。

四、严格政治生活,带头执行民主集中制。

五、狠抓审判执行中心工作,切实维护社会公平正义,坚持聚焦执法办案主业不放松,大力提升审判质效。

（三）部门决算单位构成

蒲城县人民法院设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制107人，其中行政编制91人、事业编制14人、工勤人员2人；实有人员107人，其中行政91人、事业14人、工勤人员2人。单位管理的离退休人员39人。 

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆27辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备XX台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、2017年部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入2133.11万元，较上年增长22%，其主要原因是人员增资；支出2133.11万元，较上年增长22%，其主要原因是人员增资。

1、收入总计2133.11万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入2133.11万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年增加了388.11万元，较上年增加了22%，其主要原因是人员增资及办案业务量大幅增加。

（2）2017年政府性基金收入0万元，2016年政府性基金收入0万元，上下年无变化。为全额财政拨款单位，无政府性基金收入。

（3）2017年事业收入0万元，2016年事业收入0万元，上下年无变化。为全额财政拨款单位，无事业收入。

（4）2017年经营收入0万元，2016年经营收入0万元，上下年无变化。为全额财政拨款单位，无经营性收入。

（5）2017其他收入0万元，2016其他收入0万元，上下年无变化。为全额财政拨款单位，无其他收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0万元，收入支出相等，无需事业基金弥补。

（7）上年结转和结余0万元,收入支出相等，无结余。 

2、支出总计2133.11万元，包括：

（1）基本支出1360.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出702.36万元，较上年增加了16.36%，其主要原因是人员增资;对个人和家庭的补助支出117.19万元，较上年减少了40.07%，其主要原因是退休人员减少；商品和服务支出845.55万元，较上年增加了5.8%，其主要原因是办案业务量大幅增加。

（2）项目支出772.56万元，较上年增加了425.55%，其主要原因是新增机房建设和案件系统。其中购置办公设备、信息网络更新19.26万元，购置法官制服、办案经费等305.65万元，法院办公大楼修缮447.65万元。

（3）2017年经营支出0万元，相比2016年经营支出0万元无变化，单位为事业单位，无经营性支出。

（4）2017年对附属单位补助支出0万元，相比2016年对附属单位补助支出0万元无变化，单位无附属单位单位，附属单位补助支出支出。

（5）2017年结余分配0万元，相比2016年结余分配0万元无变化，收支相等，无结余分配。

（6）2017年末结转和结余0万元,相比2016年年末结转和结余0万元无变化，收支相等，无结余。 

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入2133.11万元，2017年度财政拨款收入2133.11万元，较上年增长22.24%，其主要原因是人员增资及案件业务量增加；支出2133.11万元，较上年增长22.24%，其主要原因是人员增资及案件业务量增加。其中：基本支出1360.55万元，较上年下降14.86%，其主要原因是缩减经费；项目支出772.56万元，较上年增长425.55%，其主要原因是新增机房建设和案件系统。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）公共安全支出2024.88万元，较上年1,549.5万元增加30.67%，其主要原因是人员增资及案件业务量增加

（2）  社会保障和就业支出108.23万元，较上年195.5万元减少44.64%万元，其主要原因是退休人员减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费819.56万元，较上年增长2.56%，其主要原因是人员增资。

（2）公用经费540.99万元，较上年下降32.28%，其主要原因是缩减经费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2017年无政府性基金收支，已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门2017年无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年部门决算项目支出表

本部门2017年项目支出772.56万元，较上年增加了425.55%，其主要原因是新增机房建设和案件系统。其中购置办公设备、信息网络更新19.26万元，购置法官制服、办案经费等305.65万元，法院办公大楼修缮447.65万元。

（四）2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额为278.35万元，其中政府采购工程建设类278.35万元，较上年增加278.35万元，其主要原因是2017年系统建设信息网络，审委会审判会议系统升级、法院办公楼改造建设。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

 2017年财政拨款安排的“三公经费”支出27.63万元，较上年下降11.27%，其主要原因是逐年减少三公经费。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费19.31万元，公务接待费8.32万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元，较2016年0万元无变化。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年公务用车运行维护支出19.31万元，较去年同比下降11.42%。主要用于加油、修车。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出8.32万元，较去年同比下降10.82%，累计接待80批次、570人，其中主要接待来我院视察工作的省市领导、以及与其他市、县法院往来业务的接待。主要原因是严格执行“八项规定”标准，坚持厉行节约，严格控制接待标准和人数。

 4、培训费支出情况

培训费支出1.02万元，较去年同比下降70.8%，其主要原因是培训减少。

5、会议费支出情况

会议费支出2万元，较上年对比无变化。

（六）机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出540.99万元，比上年减少257.87万元，下降32.27%。主要用于日常办公经费支出。

四、部门决算专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

蒲城县人民法院

2018年9月28日

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