一、部门主要职责

1、依法审判第一审刑事、民事、行政案件和市中级人民法院交由审判的案件;

2、依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审刑事、民事、行政案件;

3、依法按照督促程序办理支付令案件;

4、依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件;

5、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题,提出解决问题胡办法、意见的司法建议,开展司法统计工作,参与地方综合治理工作;

6、承办其他应由本院负责的工作。

二、2019 年主要工作任务

一、坚定政治理念,把全面从严治党治警各项耍求落到实处。领导抓,抓领导,严在日常。

二、严明政治纪律和政治规矩,切实加强政治教育和监督检查。

三、严格政治生活,带头执行民主集中制。

四、狠抓审判执行中心工作,切实维护社会公平正义,坚持聚焦执法办案主业不放松,大力提升审判质效。

三、部门预算单位构成从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 101 名，其中：行政编制 87 名，事业编制14 名；目前实有人员 101 人，其中：行政人员 87 人，事业人员 14 人。离退休人员 50 人。

五、部门资产占有使用情况及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0台。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门未编制专项资金绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项业务费绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1945.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1945.3万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 386 万元，本部门预算收入较上年增加 544.77 万元，主要原因是收案数量增加及人员增资等。

2019 年，本部门预算支出 1945.3 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1945.3万元；政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助支出 386 万元，预算支出较上年增加 544.77 万元，主要原因是收案数量增加及人员增资等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 1559.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入1559.3 万元，较上年增加 158.77 万元，主要原因是收案数量增加及人员增资等；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。2019 年，本部门财政拨款支出 1559.3 万元，其中：一般公共预算拨款支出1559.3 万元，较上年增加 158.77 万元，主要原因是收案数量增加及人员增资等；政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 1559.3 万元，较上年增加 158.77万元，主要原因是收案数量增加及人员增资等。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1559.3 万元，其中：（1）行政运行（2040501）1412.07 万元，较上年增加 113.36 万元，原因是人员增资。

（2）其他法院支出（2040599）0 万元，较上年减少 21.56 万元，原因是上年度更换服装，今年不再更换。

（3）机关事业基本养老保险缴费支出（2080505）147.23 万元，较上年增加 147.23 万元，原因是上年由养老经办中心统一管理，今年自行上交。

3.支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1559.3 万元，其中：工资福利支出（301）1330.52 万元，较上年增加 191.23 万元，原因是人员增资;

商品和服务支出（302）228.78 万元，较上年减少 68.28 万元，原因是车补累计在公用经费支出;对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1559.3 万元，其中： 机关工资福利支出（501）1330.52 万元，较上年增加 191.23 万元，原因是人员增资;机关商品和服务支出（502）228.78 万元，较上年增加 68.28 万元，原因是案件大幅增加;机关资本性支出（一）（503）116 万元，较上年减少 35 万元，原因是缩减采购经费;

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“三公”经费等预算情况。

2019 年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 23.78 万元，较上年减少 8.82 万元，减少的主要原因是认真落实公车改革制度及八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费 22.78 万元，较上年减少 0.52 万元，原因是认真落实公车改革制度及八项规定，厉行节约。公务接待费 1 万元，较上年减少 8.3 万元，原因是勤俭节约，减小接待规模。2019 年，本部门会议费预算支出 1 万元，较上年增加 0 万元；2019 年，本部门培训费预算 4 万元，较上年增加 4 万元，原因是专业知识培训增多。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 154.5 万元，较上年减少 6 万元，主要原因是在职人员减少，主要包括：办公费经费 15.26 万元；印刷经费 6.4 万元；水费 11 万元；电费 27.78 万元、邮电费 4.62 万元、取暖费 15 万元、物业费 5万元、差旅费 12.5 万元、维修（护）费 21.16 万元、会议费 1 万元、培训费 4万元、公务接待费 1 万元、被装购置费 2 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 22.78 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 116 万元，其中：政府采购货物类预算 116万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

3.工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、2019 年蒲城县人民法院部门综合预算报表